| DFB0158/25 |
el. energia 02-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-343,32 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
teplo a ohrev TÚV - 01-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-289,23 € |
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
233,96 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
241,69 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
paravan teleskopický |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
209,10 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
rekonštrukcia kúpelní 2. a 4. oddelenie - práce naviac |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
2 686,32 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
rekonštrukcia práčovne - práce naviac |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
5 811,14 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
rekonštrukcia práčovne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
20 794,85 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
plyn 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 291,82 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
509,60 € |
07.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 392,20 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
polohovacia rolka 2ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o. |
25889966 |
|
508,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
výmena pántu, servis vchod.dverí, výmena dvernej zástrče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
150,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
výkon technika PO a BOZP 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 388,18 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
prac. odevy a obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
127,71 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
odvoz kuchynského odpadu 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
56,58 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
343,66 € |
05.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
mrazená les. zmes, karfiol. kur. prsia a stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
606,66 € |
05.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
334,65 € |
05.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 355,90 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 455,25 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,86 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
pranie bielizne 24.02.-28.02. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 046,77 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 267,76 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
743,81 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
12,92 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
176,11 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
18,26 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
