| DFB0325/25 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
166,48 € |
12.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
výkon technika PO a BOZP 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
oprava práčky Primus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MISTIG PRADER, s.r.o. |
46431322 |
|
501,47 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
el. energia 04-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-963,78 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
109,00 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
teplo a ohrev TÚV 04-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 367,69 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
plyn 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
849,61 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 244,57 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
mrazený karfiol, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
318,58 € |
09.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
543,30 € |
09.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
odvoz kuchynského odpadu 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
225,44 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
mrazené kur. pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
207,31 € |
07.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
501,78 € |
07.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
oprava sušičky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
1 360,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
287,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
prepojenie internetu do suterénu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 290,65 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
807,46 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
381,50 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,32 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
oprava nohy stola v altánku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav KOCIAN |
30060460 |
|
50,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
prečalúnenie 20 ks kresiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Florin Cristian Rotaru |
45399719 |
|
1 200,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
209,71 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,38 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
47,91 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
904,84 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
34,50 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
el. energia 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
toaletný papier, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
136,17 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
