| DFB0671/25 |
hosting 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
103,17 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/25 |
poplatok program Cygnus 10-12/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 060,54 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 768,53 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
444,42 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/25 |
oprava brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
61,01 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/25 |
teplo a ohrev TÚV 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/25 |
školenie Vema p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/25 |
internet 10-12/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/25 |
el. energia 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 341,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/25 |
materiál na údržbu, oprava kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
358,12 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 950,21 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
pás pre zaistenie polohy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
17,59 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/25 |
revíza výťahov 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 622,72 € |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
165,86 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
523,92 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 790,75 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
vstupenky na kultúrne podujatie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ticketportal SK, s. r. o. |
35850698 |
|
1 122,50 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
poplatky za vystavenie PP25070092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ticketportal SK, s. r. o. |
35850698 |
|
75,42 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/25 |
vývoz separovaného odpadu 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
537,26 € |
26.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/25 |
výmena bočnej dosky postele |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
65,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
225,47 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/25 |
mrazené kur. pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
156,99 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
495,02 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
390,25 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 856,41 € |
23.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/25 |
revízia zdvihákov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
91,02 € |
23.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/25 |
sitko, škrabka, drevené špajdle |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
50,45 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
