| DFB0183/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
362,88 € |
21.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
284,30 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
603,30 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
odborná literatúra - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
servis auta Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
217,88 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
466,00 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
mrazené filé, losos, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
283,89 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
292,70 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
349,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
842,59 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
veľkonočné čokolády |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
993,14 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
213,64 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
323,91 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 498,44 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
odvoz a zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
551,45 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
mrazený karfiol, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
226,34 € |
14.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
539,36 € |
14.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 443,09 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
242,99 € |
12.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
495,32 € |
12.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
231,25 € |
12.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 365,66 € |
12.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
52,16 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 164,24 € |
11.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2025, r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
78,11 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
el. energia 02-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-343,32 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
teplo a ohrev TÚV - 01-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-289,23 € |
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
233,96 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
241,69 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
paravan teleskopický |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
209,10 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
