| DFB0634/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
511,27 € |
16.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 644,19 € |
16.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
teplo a ohrev 08-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 220,82 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
361,49 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
699,19 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
el. energia 08-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 262,39 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
161,22 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 684,31 € |
11.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
mrazené kur.prsia, pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
104,53 € |
10.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
309,97 € |
10.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
242,00 € |
10.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
921,34 € |
09.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
plyn 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
154,98 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
226,83 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
214,56 € |
08.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
výkon technika PO a BOZP 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
revízia plyn. zariadení SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
100,00 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
pranie posteľnej bielizne 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 571,75 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
mrazené kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
420,94 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
465,74 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
základné potraviny - droždie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
25,70 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
materiál na údržbu, oprava kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
188,23 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
toaletný vozík |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
369,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
revízia vonkajšie cvičiace stroje |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEXTRADE Žilina, s. r. o. |
30224802 |
|
209,10 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,12 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
kancelárske potreby, nástenky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
472,15 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
zástery, vrecká, utierky, vrecia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
561,52 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
odvoz kuchynského odpadu 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
18,45 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
