| DFB0539/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
612,46 € |
06.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
odvoz kuchynského odpadu 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
867,53 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
el. energia 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,95 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
pracovné odevy, obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
2 558,50 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
výkon technika PO a BOZP 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
servis konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
381,30 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 736,38 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
247,18 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
335,51 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
300,23 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 106,75 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
vývoz separovaného odpadu 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
178,36 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
teplo a ohrev TÚV 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
mrazené filé, kur. pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
249,47 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
376,61 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
oprava umývačky 3. domov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
134,00 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
2 693,99 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
solárne lampy-projekt Henkel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
124,36 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
revízia výťahov 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
427,40 € |
30.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
391,20 € |
30.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
lavičky -projekt Henkel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
575,64 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 490,90 € |
29.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
210,50 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
pás pre zaistenie polohy vsede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
17,59 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
233,43 € |
28.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
