| DFB0085/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
359,17 € |
10.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
odborná prehliadka kuch. výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
246,72 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
492,12 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
výkon technika PO a BOZP 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
revízia hasiacich prístrojov HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
490,62 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
revízia has. prístrojov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
100,25 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
pranie posteľnej bielizne 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 495,10 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 659,95 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
92,77 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
390,83 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
393,89 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,67 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
62,93 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
73,05 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
392,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
791,95 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
645,55 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
102,94 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
pranie bielizne 24.1.-31.01. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 107,49 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
teplo a ohrev TÚV 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
el. energia 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 347,86 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
216,95 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
399,36 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 770,88 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
80,31 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
177,59 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
mrazené kur.prsia, stehná, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
388,41 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
