| DFB0827/25 |
prenosné miniterminále |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 210,32 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/25 |
plienky pre PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
71,68 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/25 |
parný čistič kärcher 2x, obojstranná páska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
248,07 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
176,00 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 847,69 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 364,31 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 122,16 € |
02.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
87,19 € |
02.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/25 |
kôš na letáky, poštová schránka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
54,40 € |
01.12.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/25 |
filter do čističky vzduchu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EFFORT ZVOLEN s.r.o. |
52183815 |
|
48,00 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/25 |
revízia kamerového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
125,71 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/25 |
el. energia 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 341,00 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/25 |
zástery, vrecia, čepce, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
495,04 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
199,74 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/25 |
oprava umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
228,75 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/25 |
teplo a ohrev TÚV 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/25 |
kalibrácia tlakomeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
27,05 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/25 |
kalibrácia alkoholtester |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
46,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
234,03 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 547,41 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/25 |
vývoz separovaného odpadu 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
28.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
951,70 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/25 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
959,82 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/25 |
paravány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
949,90 € |
27.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/25 |
revízia výťahov 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
27.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
510,79 € |
27.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
851,98 € |
27.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/25 |
mixér, dosky, tĺčik, štetec, škrabka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
1 065,82 € |
26.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
darčeková poukážka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
3 950,00 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
