| DFB0110/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
450,86 € |
21.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 178,24 € |
21.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
538,90 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
189,83 € |
20.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
349,04 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
mrazené filé, kur. pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
322,95 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
320,48 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
pranie bielizne 10.02.-14.02. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 028,42 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 487,26 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
865,92 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
383,74 € |
17.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
192,58 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
TK a EK Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TS - VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
77,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
249,08 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
457,98 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
221,15 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
telefóny, tonery, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
349,62 € |
13.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
807,14 € |
13.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
kremačná rakva - Lorinc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PEKAR SK s.r.o. |
46706437 |
|
200,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
pohrebné služby - Lorinc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PEKARr s.r.o. |
50278835 |
|
780,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
pranie bielizne 03.02.-07.02. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 042,55 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 685,21 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
el. energia 01-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-46,20 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
84,66 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
383,78 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
176,94 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
648,24 € |
11.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
odvoz kuchynského odpadu 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
plyn 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 526,29 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
118,20 € |
10.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
