| DFB0857/25 |
teplo a ohrev TÚV 11-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 117,74 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/25 |
základné potraviny - čokoláda |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
137,08 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
427,55 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/25 |
ošetrenie stromov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Michal Nosek stromy nosek |
41876199 |
|
2 890,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0852/25 |
výmena bočnej dosky postele |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
65,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0853/25 |
el. energia 11-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
301,99 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
2 036,93 € |
10.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/25 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
401,26 € |
10.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0849/25 |
podlahová váha, podložky na hladké podlahy, skrinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
472,32 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
darčeková poukážka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
100,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
preprava zamestnancov na kultúrne podujatie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
430,50 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/25 |
školenie kuchyne - konvektomat |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
294,99 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 212,98 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
240,50 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/25 |
salónky dia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Free zone, s. r. o. |
52562123 |
|
300,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/25 |
výmena podlahy v kancelárii riaditeľky a PTZČ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
1 639,13 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/25 |
výmena lemovky Jahodka, vestibul medzi 3. a 4. oddelením |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
303,23 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/25 |
oprava práčky AEG, sušičky Elektrolux |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
297,02 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/25 |
odvoz kuchynského odpadu 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,10 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/25 |
plyn 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 137,73 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/25 |
salónky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
222,77 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/25 |
pranie posteľnej bielizne 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 595,69 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,37 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/25 |
revízia klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KLIMAKOV Skalica s. r. o. |
53457463 |
|
495,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
402,65 € |
04.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
620,10 € |
04.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/25 |
kuchynské nože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
69,77 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/25 |
výkon technika PO a BOZP 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
