| DFO0019/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
282,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 827,16 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 464,55 € |
18.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
271,88 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
364,67 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
školenie BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
8,17 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
mrazené - losos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
153,99 € |
15.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
222,86 € |
15.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
522,43 € |
15.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
105,32 € |
14.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
163,01 € |
13.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
758,37 € |
13.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
pracovné odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RENTAGROUP s.r.o. |
45372543 |
|
927,20 € |
13.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
mrazený karfiol, losos, kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
300,79 € |
13.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
492,12 € |
13.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
el. energia 07-2025-vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-868,28 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
89,03 € |
11.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
532,67 € |
11.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
oprava konvektomatu Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
98,28 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
teplo a ohrev TÚV 07-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 937,40 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
70,98 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
pranie posteľnej bielizne 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 421,49 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
mrazené kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
264,46 € |
08.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,03 € |
08.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
oprava umývačky 3. domov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
111,32 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
plyn 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
259,58 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
755,90 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
255,73 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
72,26 € |
06.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
