| DFB0396/25 |
teplo a ohrev TÚV 05-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 069,19 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
357,83 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
45,70 € |
06.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
odvoz kuchynského odpadu 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
oprava el. kotla Fagor, čistiace tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
389,54 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
168,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,38 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
83,03 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
výkon technika PO a BOZP 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
mrazený špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
6,78 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
482,42 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
345,29 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 450,99 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 056,09 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
vývoz separovaného odpadu 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
178,36 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
el. energia 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
277,13 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
utierky, toaletný papier Jumbo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
134,05 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
ročný poplatok za redakčný systém r. 2025, r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
340,96 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
vyváženie kolies Peugeot |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
24,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
teplo a ohrev TÚV 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
darčeková poukážka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
25,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
482,89 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 742,50 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
175,78 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
509,69 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
materiál na údržbu, servis kosačiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
641,64 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 213,24 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
mrazené filé, kur.pečienky, prsia, stehná, sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
640,81 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
144,97 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
