| DFB0499/25 |
oprava plastových dverí 3. oddelenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Region TZB, spol. s r. o. |
34116745 |
|
1 599,98 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
658,03 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
doprava PSS pobyt Liptovský Ján |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 260,20 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 554,88 € |
22.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
71,93 € |
21.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
205,30 € |
21.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
641,67 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
mrazené filé, kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
224,62 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
583,20 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
tonery, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
346,86 € |
17.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
252,90 € |
16.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
366,70 € |
16.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
393,41 € |
16.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
979,39 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
120,75 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
249,79 € |
14.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,60 € |
14.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
oprava šatní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
1 326,60 € |
11.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
60,93 € |
11.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
144,51 € |
11.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
469,77 € |
11.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
školenie hygiena potravín HACCP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
46252592 |
|
177,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
822,10 € |
10.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
odvoz kuchynského odpadu 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
46,13 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
teplo a ohrev TÚV 06-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 730,84 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
300,65 € |
09.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
205,77 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
454,20 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
el. energia 06-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 283,12 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
