| DFB0880/25 |
revíza výťahov 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
805,17 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/25 |
dozorný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
639,60 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/25 |
školenie kurz prvej pomoci |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
325,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
3 483,50 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
960,20 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/25 |
revízia el. spotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 913,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/25 |
materiál na údržbu, vysávač karcher, rezačka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
496,58 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
479,44 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 143,61 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
242,97 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/25 |
gumené umývadlo na vlasy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
47,05 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/25 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
2 303,36 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/25 |
ručný mixér |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
713,40 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0869/25 |
výkon technika PO a BOZP 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
384,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/25 |
výmena - podstavec pod konvektomat |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
680,19 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/25 |
čistiace tablety - konvektomat |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
227,55 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/25 |
oprava kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
127,92 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/25 |
vybavenie do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
2 388,54 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
slávnostný obed |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dana Veselá, AB Centrum |
17537380 |
|
1 329,40 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0867/25 |
prenájom plošiny, čistenie okapov pomocou plošiny a lezeckej techniky, nakládka/vykládka plošiny, materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
1 634,35 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0868/25 |
pena pre PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
10,09 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 524,85 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/25 |
závesy žlté k paravánu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
460,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/25 |
nočné stolíky 20 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
4 971,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/25 |
montážne práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
429,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/25 |
tonery a servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
412,47 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0861/25 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
861,00 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0858/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 077,41 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
