| DFB0140/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
pranie bielizne 24.02.-28.02. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 046,77 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
12,92 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
176,11 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
18,26 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
234,85 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
115,25 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
teplo a ohrev TÚV 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
el. energia 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
rekonštrukcia kúpelní 2. a 4. oddelenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
9 609,13 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
216,95 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
mrazené držky, špenát, kač.stehná, sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
581,90 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
576,32 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
vývoz separovaného odpadu 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
185,07 € |
27.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
základné potraviny - vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
103,17 € |
27.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
údržba - zasklenie, ukončenie kuch. linky, olištovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav KOCIAN |
30060460 |
|
150,00 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
servis výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
400,82 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
95,03 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 398,87 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
366,03 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
pranie bielizne 17.2.-21.2. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 097,67 € |
25.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
832,92 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
176,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
283,59 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
334,86 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
735,80 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
čistenie kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
145,63 € |
21.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
