| DFB0742/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
65,28 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
VO potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
paywell.eu, s.r.o. |
52067203 |
|
3 000,00 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
predplatné Život Seniora r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
12,90 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 260,30 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
254,53 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
982,79 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
vývoz separovaného odpadu 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
178,36 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
vrecia, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
431,97 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
245,93 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/25 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
153,80 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/25 |
teplo a ohrev TÚV 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/25 |
el. energia 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 341,00 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 871,75 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/25 |
servis kosačky, materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
704,14 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 489,81 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/25 |
školenie registratúra p. Škrovánek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
198,00 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 698,91 € |
31.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/25 |
mrazené výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
853,22 € |
31.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/25 |
Finančný spravodajca |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
30.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/25 |
odpadkové koše s popolníkom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
432,84 € |
30.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/25 |
revízia výťahov 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
30.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
293,62 € |
30.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/25 |
papierové vrecká do stelirizátoru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Intersmart, s.r.o. |
24224511 |
|
27,30 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
771,33 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/25 |
oprava elektroinštalácie v strojovni výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
91,50 € |
29.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
855,11 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
287,80 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
školenie - Program podpory zdravia, zážitkový 2-dňový pobyt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
školenie p. Vajdová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
59,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
