| DFB0596/25 |
el. energia 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 543,77 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 593,43 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
revízia plynového kotla Bosch |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
45,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
teplo a ohrev TÚV 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 460,33 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
920,15 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
379,33 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
231,64 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
vývoz separovaného odpadu 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
28.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
715,82 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 083,56 € |
27.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
mrazené filé, kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
203,20 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
396,25 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
222,73 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
revízia výťahov 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
26.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
oprava el. kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
1 015,61 € |
26.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 347,90 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
základné potraviny - vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
30,34 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
odb. prehliadka kuch. výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
25.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
346,14 € |
25.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
151,98 € |
25.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
mrazené držky, brokolica, filé, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
258,01 € |
22.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
273,17 € |
22.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
oprava sušičky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
155,85 € |
21.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
795,42 € |
21.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
144,51 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
599,77 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
254,45 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
