| DFB0819/25 |
kôš na letáky, poštová schránka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
54,40 € |
01.12.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/25 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
105,00 € |
24.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/25 |
revízia zdvíhacích zariadení Carendo, Calypso, Maxi Move |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
339,48 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0792/25 |
revízia komína SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
20,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/25 |
maľovanie vestibul 3.-4. domov, na miestnosť Jahôdka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Robert Pavelka |
41950992 |
|
4 393,60 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/25 |
sterilizačné vrecká |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TEXI GROUP s. r. o. |
57093580 |
|
52,80 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/25 |
pracovné oblečenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
379,61 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/25 |
čistenie kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
145,63 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/25 |
Zbierka zákonov, Finančný spravodajca - predplatné r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
163,25 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/25 |
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
122,70 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/25 |
el. energia 10-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
311,74 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
787,54 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/25 |
pranie posteľnej bielizne 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 017,26 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
430,50 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/25 |
odpadkový kôš na triedený odpad |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
660,69 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/25 |
teplo a ohrev TÚV 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-411,69 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/25 |
revízie zdvihákov NAUTICA, TOPAZ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
974,20 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/25 |
plyn 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 027,60 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
32,84 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/25 |
prenájom kontajneru, odvoz a zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
487,41 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/25 |
servis auta - prezutie, vyváženie Peugeot |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
24,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/25 |
plenky pre PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
71,68 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/25 |
odvoz kuchynského odpadu 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
95,94 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/25 |
základné potraviny - med |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
10,95 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/25 |
základné potraviny - vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
118,95 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
470,14 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/25 |
oprava chladiaceho zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Mráz - oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
25,01 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/25 |
výkon technika PO a BOZP 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,14 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
