| DFB0517/25 |
solárne lampy-projekt Henkel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
124,36 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
lavičky -projekt Henkel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
575,64 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
210,50 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
pás pre zaistenie polohy vsede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
17,59 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
doprava PSS pobyt Liptovský Ján |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 260,20 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
641,67 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
120,75 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
školenie hygiena potravín HACCP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
46252592 |
|
177,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
odvoz kuchynského odpadu 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
46,13 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
teplo a ohrev TÚV 06-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 730,84 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
300,65 € |
09.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
el. energia 06-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 283,12 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 127,04 € |
08.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
oprava pántu na balkonových dverách |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
41,00 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
plyn 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
241,83 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
pranie posteľnej bielizne 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 696,07 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
278,23 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
190,38 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,28 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
82,38 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
výkon technika PO a BOZP 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 226,76 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
mrazené kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
152,23 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
mrazená zel.zmes, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
85,71 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
555,25 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
el. energia 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
poplatok program Cygnus 07-09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 060,54 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 713,50 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
242,58 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
