| DFB0431/24 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
148,80 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
servis redukčného ventilu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
283,39 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
teplo a ohrev TUV 05-2024 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 582,98 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
preprava zamestnancov na bowling |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
232,28 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
revízia - čistička vzduchu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EFFORT ZVOLEN s.r.o. |
52183815 |
|
102,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
606,78 € |
12.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
mrazené kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
47,52 € |
12.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
133,64 € |
12.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
doplnenie lekárničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
170,61 € |
12.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
837,98 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
161,71 € |
11.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
317,53 € |
11.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
382,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 800,05 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
158,33 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
základné potraviny - sardinky, treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
242,49 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 323,47 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 694,14 € |
08.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
preprava výlet Krpáčovo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 305,38 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
128,93 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
301,62 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
mrazené kur.a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
256,06 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
498,32 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
mrazený karfiol, filé, losos, kur.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
310,49 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
53,78 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
226,64 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
995,74 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
ročný poplatok za redakčný systém r. 2024-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
332,64 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
teplo a ohrev TÚV 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
čistenie rýn s plošinou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
210,60 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
