| DFB0705/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
252,32 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
mrazená zmes, kur. pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
79,22 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
náhradné tester trubičky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
29,20 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/24 |
internet 10-12/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/24 |
plyn 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
teplo a ohrev TÚV 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
sprchovacia stolička |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
71,90 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
el. energia 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
elektrorevízie objektu SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
210,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
942,98 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,36 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
242,15 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
revízia el. zdviháku, servis zdviháku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
148,80 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
325,39 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 256,86 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/24 |
odvoz kuchynského odpadu 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
el. energia vyúčtovanie 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
720,43 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
výkon technika PO a BOZP 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
155,87 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 407,43 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
pranie posteľnej bielizne 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 639,33 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 274,96 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
revízia zdvihákov Nautica, Topaz a servis zviháku Nautica - výmena batérie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
946,20 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/24 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
27,73 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/24 |
vývoz separovaného odpadu 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
300,19 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
218,79 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
mrazené filé, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
329,76 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
