| DFB0746/24 |
elektrické polohovacie postele a matrace |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
11 090,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/24 |
školenie - p. Švrčková, p. Holotová, p. Dubecká |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
267,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
98,81 € |
14.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
54,34 € |
14.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
251,80 € |
13.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
mixér ručný |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
627,07 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
prac. obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
35,58 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
595,96 € |
11.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
mrazené držky, karfiol, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
199,84 € |
11.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
mrazený špenát, filé, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
123,18 € |
11.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
výmena stieracích gúm - umývací stroj |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
131,70 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
hosting r. 2024, hosting r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
216,12 € |
10.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
29,88 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 330,01 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
343,16 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
mrazený karfiol, kur.a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
208,73 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
oprava nerez zábradlia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOV-PO s. r. o. |
45297347 |
|
118,44 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
PVC-zástery,vrecia, utierky, čiapky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
463,17 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
178,86 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
169,87 € |
08.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/24 |
teplo a ohrev TÚV 09-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 801,90 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
281,36 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 673,20 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
302,19 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/24 |
mrazený karfiol, kur. stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
211,20 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
výmena batérie k zariadeniu CARENDO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
381,70 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
pás pre zaistenie polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
30,00 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
374,71 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
poplatok program Cygnus 10-12/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 006,49 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
