| DFB0337/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 336,72 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
vodné, stočné a voda z povrch odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 600,69 € |
08.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 636,86 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
43,33 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
351,78 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
697,63 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 371,36 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
65,11 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
478,47 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
mrazený karfiol, filé, mor.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
404,10 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
PVC - laminovacia fólia, vrecia na odpad, celofán, pohár |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
151,36 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
736,72 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
teplo a ohrev TÚV 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
78,19 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
materiál na údržbu, servis kosačiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
305,03 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,68 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
plyn 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
el. energia 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
odvoz kuchynského odpadu 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
el. energia 04-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
933,03 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
výkon technika PO a BOZP 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
104,12 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
466,53 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
pranie posteľnej bielizne 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 738,77 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
materiál na údržbu - elektro, elektroinštalačné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
167,64 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
128,21 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
791,47 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 665,48 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 605,54 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
