| DFB0829/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
777,55 € |
12.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
271,94 € |
12.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/24 |
servis umývačky Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
60,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
220,68 € |
11.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
309,41 € |
10.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
poplatok za vystavenie PP24070233 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ticketportal SK, s. r. o. |
35850698 |
|
67,50 € |
08.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
vstupenky na kultúrne podujatie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ticketportal SK, s. r. o. |
35850698 |
|
1 050,00 € |
08.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
970,25 € |
08.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/24 |
droždie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
9,44 € |
08.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/24 |
mrazené kač.stehná, kur.pečienky, prsia a sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
617,70 € |
08.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
2 269,56 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
302,26 € |
07.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/24 |
oprava fasády |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
728,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/24 |
maľovanie a oprava izby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
540,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/24 |
CRP testy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
29,88 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/24 |
teplo a ohrev TÚV 10-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-192,42 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
152,48 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
386,97 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/24 |
mrazené filé, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
334,48 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
379,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/24 |
kyslíkový koncentrátor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fitlife |
51665263 |
|
1 090,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/24 |
postele s úložným priestorom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
1 525,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/24 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
211,55 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,30 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/24 |
teplo a ohrev TÚV 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/24 |
oprava strechy na budove kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jozef Snášel |
43639119 |
|
161,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
552,03 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
72,83 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
309,85 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
