| DFB0164/24 |
teplo a ohrev TÚV 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
560,77 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
445,50 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 318,30 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
mrazená lesná zmes, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
87,84 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
171,68 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
197,64 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
574,54 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 725,65 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
plyn 03-2024 SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
778,72 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
el. energia 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,90 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
66,67 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
141,25 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
380,93 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
materiál na údržbu, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
96,29 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
47,52 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
130,88 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
výkon technika PO a BOZP 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
vývoz separ.odpadu 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
143,04 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
el. energia - vyúčtovanie 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 007,74 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
128,21 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
pranie posteľnej bielizne 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 442,65 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
20,88 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
elektroinštalačné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
144,00 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
922,65 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
129,54 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
