Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0250/24 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 380,95 € 10.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0249/24 mrazené držky, zeleninová zmes Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 91,22 € 10.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0251/24 zrušenie náhrady škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 4 785,54 € 09.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0264/24 deratizácia priestorov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CHEMIKO Karol Bäuml 35495545 132,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0256/24 teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 03-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 349,63 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0248/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 206,33 € 09.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0247/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 231,70 € 09.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0253/24 vodné a stočné, voda z povrch. odtoku HB Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 1 627,75 € 09.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0246/24 čistiace potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ROMAN LACO - ROADA 33191921 1 981,58 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0245/24 doména r. 2024, doména r. 2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0242/24 mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 94,31 € 08.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0244/24 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 1 739,38 € 08.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0243/24 základné potraviny - treska Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 148,61 € 08.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0241/24 mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 94,31 € 08.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0239/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 357,46 € 05.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0238/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 468,28 € 05.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0236/24 mrazené kur.prsia, sliepka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 321,69 € 05.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0240/24 zľava z ceny tepla za r. 2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 533,77 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0225/24 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 520,20 € 03.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0224/24 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 1 498,81 € 03.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0227/24 poplatok 04-06/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 006,49 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0226/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 949,69 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0216/24 teplo a ohrev TÚV 04-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 507,32 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0215/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 72,17 € 02.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0214/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 146,60 € 02.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0223/24 materiál na údržbu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 325,52 € 02.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0219/24 internet 04-06/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Tlapnet SK, a. s. 52329160 119,97 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0220/24 plyn 04-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 983,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0222/24 el. energia 04-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 578,69 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0232/24 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 59,33 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra