| DFB0250/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
380,95 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
mrazené držky, zeleninová zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
91,22 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
zrušenie náhrady škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
4 785,54 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
132,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 349,63 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
206,33 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
231,70 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 627,75 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 981,58 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
doména r. 2024, doména r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
94,31 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 739,38 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
základné potraviny - treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
148,61 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
94,31 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
357,46 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
468,28 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
mrazené kur.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
321,69 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
zľava z ceny tepla za r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 533,77 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
520,20 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 498,81 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
poplatok 04-06/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 006,49 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
949,69 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
teplo a ohrev TÚV 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
72,17 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
146,60 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
325,52 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
internet 04-06/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
plyn 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
el. energia 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
59,33 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
