| DFB0860/24 |
mrazené filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
53,86 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/24 |
pracovné odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RENTAGROUP s.r.o. |
45372543 |
|
737,50 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/24 |
PVC-vrecia, vrecká, nárezy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
444,73 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
366,65 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0861/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
316,72 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
813,09 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0852/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
218,84 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0853/24 |
mrazená lesná zmes, kur.prsia a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
311,55 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
360,24 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 963,47 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351068 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0849/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351076 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351084 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/24 |
práčka Candy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Jana Masárová ECHO - MARKET |
33519030 |
|
289,00 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
254,80 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 129,38 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
193,15 € |
17.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/24 |
mrazený špenát, kur.a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
282,33 € |
15.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/24 |
pracovné odevy - tepláky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
306,50 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
Eset licencia r. 2024, 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
776,40 € |
14.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
267,38 € |
14.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
ubytovanie p. Švrčková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MERK REALITY a.s. |
35787198 |
|
60,00 € |
13.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
769,55 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
235,54 € |
13.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
mrazený karfiol, kur. pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
52,99 € |
13.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
692,58 € |
13.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/24 |
servis práčky - zámok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MISTIG PRADER, s.r.o. |
46431322 |
|
549,00 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
