| DFB0397/24 |
mrazené kur.a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
256,06 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
498,32 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
mrazený karfiol, filé, losos, kur.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
310,49 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
53,78 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
226,64 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
995,74 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
ročný poplatok za redakčný systém r. 2024-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
332,64 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
teplo a ohrev TÚV 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
čistenie rýn s plošinou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
210,60 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
maliarsky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
42,30 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
el. energia 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
171,02 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
220,60 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 331,89 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
plyn 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
52,92 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
výkon PO a BOZP 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
vývoz separovaného odpadu 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
158,04 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
150,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
servis Peugeot Boxer - prezutie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
20,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
odvoz kuchynského odpadu 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
el. energia - vyúčtovanie 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
841,71 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
124,13 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 742,80 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
pranie posteľnej bielizne 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 487,97 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
183,68 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
mrazené držky,brokolica, karfiol, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
383,91 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV 01-05/2024 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
721,70 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
127,05 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
