| DFB0511/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
68,20 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
375,00 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 811,47 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
mrazený špenát, filé, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
165,65 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
168,48 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
premeranie spotreby paliva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
387,60 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
789,01 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
28,80 € |
17.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 023,97 € |
17.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
329,26 € |
17.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
mäsové výrobky - masť |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
47,88 € |
16.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
188,84 € |
16.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
469,86 € |
15.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 133,38 € |
15.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
294,20 € |
12.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
268,86 € |
12.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
mrazené karfiol, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
106,92 € |
12.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
plastové poháre |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
29,09 € |
11.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
865,09 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
oprava konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
156,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
stacionárny bicykel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
650,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
plastové informačné tabule |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Smaltovňa Mišík, s. r. o. |
44717342 |
|
226,80 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
527,36 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 066,47 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
mrazené kur.prsia, stehná, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
353,20 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
199,58 € |
09.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
286,96 € |
09.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
teplo a ohrev TÚV 06-2024 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 646,03 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
404,64 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 349,81 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
