| DFB0558/24 |
pranie posteľnej bielizne 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 834,25 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
483,70 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
mrazený kornút, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
149,04 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 224,62 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
odvoz kuchynského odpadu 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
el. energia vyúčtovanie 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
702,41 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
toaletný vozik 2ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
818,40 € |
30.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
39,05 € |
30.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
386,32 € |
30.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
78,00 € |
29.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
monitor, telefon, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
244,00 € |
29.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
226,00 € |
29.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 731,22 € |
29.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
473,50 € |
27.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
vývoz separovaného odpadu 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
26.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
269,41 € |
26.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
229,61 € |
26.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
mrazená brokolica, filé, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
309,76 € |
26.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
sada resuscitačná s ambuvakom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
25.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
25.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
kyslíková fľaša |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,10 € |
25.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
504,82 € |
24.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
184,46 € |
23.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
285,67 € |
23.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
150,00 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
853,37 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
vrecia do bezzápachových košov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
125,00 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
projektová dokumentácia Prístavba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARCHISTAT s.r.o. |
46028307 |
|
468,00 € |
22.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
257,12 € |
22.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 193,93 € |
22.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
