| DFB0577/24 |
teplo a ohrev TÚV 07-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 732,73 € |
07.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
659,61 € |
07.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
137,23 € |
07.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/24 |
mrazená brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
56,88 € |
07.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
dochádzkové čipy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
84,00 € |
07.08.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
náhradný diel - ventil práčka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
68,40 € |
06.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/24 |
servis na balkón. plastových dverách |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
112,00 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
121,33 € |
06.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
424,47 € |
06.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/24 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 744,42 € |
06.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
PVC-utierky,vrece,poháre |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
300,94 € |
05.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
266,20 € |
05.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
pás pre zais.polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
30,00 € |
05.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
230,59 € |
05.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 665,09 € |
05.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
22,50 € |
02.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
revízia bleskozvodov, el. brána |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
360,00 € |
02.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
309,97 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
228,80 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
mrazená brokolica, filé, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
211,08 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,75 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
plyn 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
904,10 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
teplo a ohrev TÚV 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
maliarsky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
214,30 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
el. energia 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
198,31 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
výkon technika PO a BOZP 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
