| DFB0895/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,99 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,51 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/24 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
150,00 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0897/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
30.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/24 |
el. energia - vyúčtovanie 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
903,25 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/24 |
odvoz kuchynského odpadu 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/24 |
výkon technika PO a BOZP 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/24 |
odvoz separovaného odpadu 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/24 |
mrazený losos, kur.pečienky, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
687,40 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0881/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
54,45 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
597,63 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/24 |
pranie posteľnej bielizne 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 373,13 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 260,44 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0908/24 |
kalibrácia tlakomeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
25,19 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
257,47 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/24 |
oprava 2 ks el. kotlov - kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
442,92 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/24 |
čistiace tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
106,20 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
129,44 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
455,67 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/24 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
91,53 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
431,83 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/24 |
servis auta - vyváženie Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
18,00 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/24 |
ochrana brady |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
12,89 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0867/24 |
recertifikačný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
1 980,00 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
291,40 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 195,64 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,28 € |
24.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/24 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
208,00 € |
22.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0858/24 |
mliečne výrobky - maslo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
65,34 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/24 |
mrazené držky, brokolica, filé, kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
544,84 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
