| DFB0645/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
314,81 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/23 |
el. energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/23 |
poplatok program Cygnus 10-12/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
910,84 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/23 |
teplo a ohrev TÚV 10-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
79,68 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 783,45 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/23 |
internet 10-12/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/23 |
plyn 10-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/23 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/23 |
výkon technika PO a BOZP 09-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
153,35 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/23 |
voda z povrch. odtoku 07-09/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
272,72 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/23 |
el.energia vyúčtovanie 09-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,78 € |
30.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/23 |
oprava parnej žehliacej stanice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
100,00 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
vývoz separovaného odpadu 09-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/23 |
revízie zdvihákov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
864,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
235,61 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/23 |
mrazené mor.prsia, kur.pečienky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
369,60 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 392,45 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 376,87 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
751,16 € |
28.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
180,20 € |
27.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
základné potraviny - kroasant, perník |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
142,74 € |
27.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
403,95 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/23 |
oprava elektroinštalácie na soc.oddelení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
100,00 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/23 |
revízia zdviháku EVA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
88,80 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
seminár p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
pracovné odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RENTAGROUP s.r.o. |
45372543 |
|
767,50 € |
25.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
