| DFB0769/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351084 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351076 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351068 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/23 |
mrazené filé, kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
187,18 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
290,94 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
85,88 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/23 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
297,60 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/23 |
revízia komína |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
20,00 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
kadernícke služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
439,50 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
197,70 € |
13.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
326,48 € |
13.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
253,39 € |
13.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 539,63 € |
13.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
619,40 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 10-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 766,30 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
64,30 € |
10.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
281,75 € |
10.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
891,52 € |
10.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
113,57 € |
10.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 343,48 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/23 |
taniere |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
321,74 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
štvorec podložný s otvorom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
26,20 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
340,73 € |
08.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/23 |
základné potraviny-ryža |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
135,36 € |
08.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/23 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
133,92 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/23 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
469,20 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
