| DFB0898/22 |
Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
218,59 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
383,81 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
mrazené kur.a mor.prsia, pečienky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
276,77 € |
13.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
395,38 € |
13.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
531,27 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
803,39 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
teplo a ohrev TÚV 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 621,35 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
339,85 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
133,80 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
156,31 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 269,59 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
216,06 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 015,05 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
180,67 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/22 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
04.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
691,13 € |
04.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
mrazené kur.a mor.prsia, pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
255,86 € |
04.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
393,89 € |
03.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/22 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
597,65 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
416,87 € |
02.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
77,04 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
34,85 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
928,31 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/22 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
892,30 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
internet 01-03/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
el. energia HB, SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 812,27 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/22 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,39 € |
01.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/22 |
voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
239,64 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
