| DFB0062/23 |
vývoz separovaného odpadu 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
57,22 € |
27.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
172,74 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
mrazené kur.prsia, sliepky, karfiol, brokolica, ryba zel.zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
245,87 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
329,33 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
revízia has.prístrojov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
431,94 € |
25.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
PVC-vrecia,zástery,mikr.vrecká |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
1 040,83 € |
25.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
240,86 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
oximeter, teplomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
37,82 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
poplatok program Cygnus 1-3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
910,84 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
mliečne výrobky - smotana |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
2,16 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
revízie has.prístrojov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
138,36 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
školenie p. Šebestová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
813,84 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
428,72 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
463,73 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 076,56 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/23 |
pás pre zais.polohy, poduška pod päty s upevnením na lôžko |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
48,72 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
146,53 € |
20.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
mrazené kur.prsia, pečienky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
190,80 € |
20.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 273,50 € |
20.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
445,43 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
608,89 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
mrazené kur.a mor.prsia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
254,44 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
198,43 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
250,24 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
180,29 € |
16.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
611,59 € |
16.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/22 |
Finančný spravodaj - vyúčtovanie r. 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
školenie VO p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
188,00 € |
13.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0897/22 |
plyn SV vyúčtovanie 08-12/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 064,16 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
