| DFB0825/23 |
mrazené kur.pečienky, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
83,36 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/23 |
revízia elektro spotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
500,00 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
233,17 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
318,86 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 579,31 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
205,87 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/23 |
základné potraviny - džús |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
68,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/23 |
farby na zárubne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
84,80 € |
02.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/23 |
plyn 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
872,31 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/23 |
teplo a ohrev TÚV 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/23 |
el. energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/23 |
vývoz separovaného odpadu 11-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
143,04 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/23 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,62 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/23 |
mrazená brokolica, kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
130,28 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
150,77 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
37,85 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
283,57 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/23 |
servis auta Škoda Rapid -prezutie,vyváženie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
34,50 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/23 |
výkon technika PO a BOZP 11/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/23 |
el. energia vyúčtovanie 11-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/23 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
30,96 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
153,35 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 321,98 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/23 |
maľovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
18 494,40 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
703,87 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
379,27 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/23 |
základné potraviny - červená repa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
41,47 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
