| DFB0069/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
163,80 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 140,81 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
mrazené kur.prsia, stehná, držky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
395,36 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
427,06 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
375,01 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
844,93 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
el. energia 02-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
plyn 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,90 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
77,32 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
267,57 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
mrazené kur.prsia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
70,20 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
164,45 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
polohovací valec |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
52,20 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
výkon technika PO a BOZP 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
servis okien |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
195,00 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
oprava konvektovatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
370,08 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 028,52 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
525,60 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
el. energia - vyúčtovanie 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-210,49 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
129,43 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
188,49 € |
30.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 286,94 € |
30.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
240,67 € |
30.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
544,35 € |
30.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
271,50 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
oprava balkónových dverí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BOGA PARTNERS s r.o. |
47312653 |
|
77,76 € |
27.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
