| DFB0110/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 322,78 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
101,81 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 421,71 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
381,46 € |
17.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
mrazené kur.pečienky, stehná, sliepky, mor.prsia, filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
404,76 € |
17.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
499,66 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
469,33 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
mrazené kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
33,60 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
236,19 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
kancelárske potreby - papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
296,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
361,36 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
918,36 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
PVC-utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
83,30 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-940,27 € |
14.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
117,57 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 210,60 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
oprava zdvíhacieho zariadenia - výmena digitálnej váhy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
1 227,00 € |
10.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
mrazené kur.pečienky,špenát, tilapia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
265,20 € |
10.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 469,20 € |
10.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
168,49 € |
10.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
391,89 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
teplo a ohrev TÚV 02-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 326,18 € |
09.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
školenie VO p. Švrčková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
339,60 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
161,43 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
mrazený karfiol, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
81,60 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
461,89 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
221,02 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
EK a TK Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TS - VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
69,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
