| DFB0124/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
192,66 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
94,80 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
servis kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
127,27 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
301,94 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
158,59 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
výkon technika PO a BOZP 02-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
212,00 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
el.energia 02-2023 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
238,04 € |
28.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
995,02 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
129,43 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
543,45 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
vývoz separovaného odpadu 02-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
585,65 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
311,73 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
209,30 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
351,91 € |
24.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
mrazené kur.prsia, karfiol, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
90,60 € |
24.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
štvorec podložný s otvorom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
64,08 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
281,78 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
762,43 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
mrazené mor.prsia, karfiol, tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
318,42 € |
22.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
63,46 € |
22.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
oprava Peugeot Boxer - zadné sklo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
379,28 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
428,46 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
pás pre zais.polohy v sede a upev. panvy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
27,48 € |
20.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
mrazené sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
30,96 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
