| DFB0159/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
489,51 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
700,21 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
PVC- rukavice,utierky, pohár |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
192,23 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
231,60 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
415,48 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 373,14 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 432,87 € |
10.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
mrazené kur.pečienky, mor.prsia, filety |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
308,50 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 255,83 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
192,12 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
588,62 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 02-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 635,64 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
267,74 € |
08.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
51,00 € |
08.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
mliečne výrobky-oštiepok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
17,14 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
493,19 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 03/23 - 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
69,12 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
151,78 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 255,12 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
mrazené kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
270,60 € |
03.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
462,63 € |
03.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
mliečne výrobky-jogurt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
17,33 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
el. energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
plyn 03-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
205,40 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
528,63 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,89 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
867,50 € |
01.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
