| DFB0196/23 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
160,00 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
180,87 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 363,01 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 01-12/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
364,70 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
mrazené kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
159,60 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
152,07 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
424,90 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
servis kosačiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Zak Services s. r. o. |
46058541 |
|
413,88 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
486,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
pás pre zais.polohy, štvorec podložný |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
59,52 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
servis Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
181,92 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
824,72 € |
22.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
40,80 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
141,87 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
21.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
463,74 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
374,30 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
985,32 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 363,28 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
prenosný miniterminál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
208,80 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
oprava prenosného miniterminálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
167,59 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
mrazené kur.prsia,pečienky,stehná,držky,tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
425,45 € |
17.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
158,02 € |
17.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
762,26 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
279,02 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
teplo a ohrev TÚV 03-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
256,58 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
mrazené lesná zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
60,00 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
servis práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
565,00 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
406,00 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
