| DFB0230/23 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
132,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
246,70 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
mrazený špenát, brokolica, zelenina zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
76,20 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
132,56 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 094,94 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
internet 04-06/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
plyn SV 04-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
teplo a ohrev TÚV 04-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,97 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
vyúčtovanie teplo r. 2022 - zľava z ceny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 533,77 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
vývoz separovaného odpadu 03-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
143,04 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
510,92 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
výkon technika PO a BOZP 03-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
el. energia vyúčtovanie 03-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,29 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
voda z povrch. odtoku HB 01-03/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
259,57 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
129,43 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
mrazené kur.prsia, pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
141,00 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 234,73 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 081,71 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
260,02 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
252,98 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
regenerácia -prenájom sauny pre zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SMM Holíč, s r. o. |
43893104 |
|
100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
535,96 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
mrazené sliepky, treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
167,51 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
266,25 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
373,81 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
