| DFB0247/23 |
školenie p. Holotová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
|
35,00 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Skalický deň sestier p. Slobodová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
20,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
405,04 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
mrazený špenát, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
40,20 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 444,66 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
162,62 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
571,23 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
tréningový seminár 5P Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
960,00 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
97,41 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
923,34 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
194,17 € |
14.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
mrazené kur.prsia,pečienky, stehná,mor.prsia, špenát, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
394,27 € |
14.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
640,56 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
doména r. 2023, doména r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
842,81 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
592,84 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 444,04 € |
12.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
449,26 € |
11.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
plachty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
1 270,30 € |
11.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
505,94 € |
06.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
mrazené kur.prsia, karfiol, brokolica, filety |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
369,06 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 007,12 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
293,86 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
220,95 € |
05.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
teplo a ohrev TUV vyúčtovanie 03-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 915,07 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
základné potraviny - čokolády |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
72,12 € |
05.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
el. energia 04-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
poplatok program Cygnus 4-6/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
910,84 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
795,80 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
