| DFB0288/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
el. energia vyúčtovanie 04-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
95,65 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
69,58 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
129,43 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
470,90 € |
28.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
servis Peugeot Boxer - prezutie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Petr Abelovič - AUTOCENTRUM |
33044490 |
|
35,00 € |
28.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
darčekové poukážky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 325,00 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
417,69 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
mrazený karfiol, kur. pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
85,80 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 180,87 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
916,84 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
238,32 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
nudzové schránky na kľúč |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Rottner Security Slovensko, s. r. o. |
45711615 |
|
53,57 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
310,52 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
PVC-vrecia,utierky,poháre |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
802,78 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
384,08 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
mrazené kur.prsia, pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
105,60 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
110,93 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 416,56 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
trubičky do alkohol testerov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
29,20 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
25.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
379,35 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
974,41 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
oprava výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
211,20 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
89,40 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
82,88 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 339,99 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
300,00 € |
21.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
317,01 € |
21.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
