| DFB0308/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
773,55 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
258,87 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
mrazené kur.prsa, karfiol, zel. zmes, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
315,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
materiál na Remeselnícky týždeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Marián Božík |
37021010 |
|
176,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 477,56 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
školenie p. Štetinová DD a DSS Holíč |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
10.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
383,02 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
690,20 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
168,09 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
31,02 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
školenie CO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
303,00 € |
09.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
524,04 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
teplo a ohrev TÚV 04-2023 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-518,38 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
613,39 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
105,00 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
832,92 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
124,65 € |
03.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
mrazené mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
114,84 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
138,34 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 572,70 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
470,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
teplo a ohrev TÚV 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
vývoz separovaného odpadu 04-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
leštiaca pasta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
6,10 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
257,88 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
plyn SV 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
49,20 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
66,88 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
výkon technika PO a BOZP 04-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
