| DFB0332/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
112,30 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 238,63 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
čistiaci prostriedok - umývací stroj |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
49,68 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
2 058,00 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
vývoz separovaného odpadu 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
26.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
prac. odevy, obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
69,48 € |
26.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
273,04 € |
26.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
mrazené kur.prsia, pečienky, špenát, tilapia, losos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
283,56 € |
26.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
339,87 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
pásky na označovanie oblečenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
266,16 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
mrazené kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
106,20 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
318,84 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
222,05 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
777,40 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
134,40 € |
23.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
197,14 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
745,29 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
602,32 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
402,48 € |
22.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
5 687,05 € |
22.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
280,97 € |
19.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
mrazené kur.prsia, pečienky, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
181,80 € |
19.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
741,37 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
144,40 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
131,95 € |
17.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
378,05 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
160,77 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
327,96 € |
15.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
