| DFB0852/23 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
726,28 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/23 |
plechovanie betónového stĺpa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ORK s.r.o. |
51208016 |
|
498,70 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/23 |
murárske práce suterén |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
5 864,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/23 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
208,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/23 |
predplatné r. 2024 noviny Pravda |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
291,45 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
784,01 € |
13.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0853/23 |
revízia klimatizácii |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KLIMAKOV Skalica s. r. o. |
53457463 |
|
440,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
133,87 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
237,88 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
201,95 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0849/23 |
úradná skúška výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
906,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
787,36 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
196,38 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
263,36 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
244,51 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 621,57 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/23 |
plachty, vankúše, paplóny, žinky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
1 357,62 € |
11.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 365,83 € |
09.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/23 |
servis Peugeot Boxer - prezutie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
48,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
773,21 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
138,34 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
115,59 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/23 |
mrazená tilapia, kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
411,59 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/23 |
madrace |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PURTEX s.r.o. |
28208021 |
|
6 500,40 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/23 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 11-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 958,38 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/23 |
výkon technika PO a BOZP 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/23 |
2x vozík plošinový |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
592,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/23 |
pracovné oblečenie - trička |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KORAKO Plus, s.r.o. |
43959954 |
|
167,90 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
384,21 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
