| DFB0362/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
170,63 € |
07.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
156,77 € |
07.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 824,59 € |
06.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
55,26 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
449,91 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
164,44 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
548,19 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
721,05 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
mrazené kur. pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
27,60 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
266,18 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
el. energia 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
teplo a ohrev TÚV 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
oprava WC Geberit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
25,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
ročný poplatok za redakčný systém r. 2023/2024 (obsah webstránky) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
332,64 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
312,26 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
plyn SV 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
109,26 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
42,55 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
726,20 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
servis kamier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
105,84 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
výkon technika PO a BOZP 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
el. energie - vyúčtovanie 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
194,52 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 275,30 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 145,03 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
65,42 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
161,56 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
291,52 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
