| DFB0420/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
306,63 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
51,00 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 592,02 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 561,23 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
el. energia - vyúčtovanie 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,21 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
voda z povrch. odtoku 04-06/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
270,02 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
153,35 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
316,91 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
el. energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
198,83 € |
28.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
207,55 € |
27.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
oprava robota |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
248,15 € |
27.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
nože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
11,28 € |
26.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
mrazené filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
181,80 € |
26.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
163,40 € |
26.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
979,39 € |
26.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
369,42 € |
26.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
23.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
517,00 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
267,65 € |
23.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
prenosný miniterminál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
196,80 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
oprava prenosného miniterminálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
208,73 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
602,72 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
802,17 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
21.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
mrazené kur.pečienky, mor.prsia, brokolica, zmrzlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
491,90 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
157,91 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
základné potraviny-croasanty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
65,78 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
servis okien - uzamykateľné kľučky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
90,00 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
