| DFB0451/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
248,32 € |
12.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
488,16 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 021,90 € |
10.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 116,86 € |
10.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
200,79 € |
10.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
870,40 € |
10.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 594,87 € |
09.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
etikety |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
7,06 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
mrazené kur.a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
206,40 € |
07.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
415,84 € |
07.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
514,25 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
236,90 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
45,00 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
tlačiareň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
220,00 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
teplo a ohrev TÚV 07-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
910,84 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
982,85 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
446,96 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
105,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
19,93 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
884,83 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
internet 07-09/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
plyn SV 07-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
146,10 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
mobilná služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
52,91 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MediWork Protect s.r.o. |
06555764 |
|
938,96 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
výkon technika PO a BOZP 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
vývoz separovaného odpadu 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
143,04 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
