| DFB0509/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
334,61 € |
04.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
288,30 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
servis web stránky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
25,00 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
825,92 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
mrazené kur.pečienky, zmrzlina, lesná zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
183,00 € |
02.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
214,97 € |
02.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
309,09 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
plyn 08-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
teplo a ohrev TÚV 08-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
demontáž konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
138,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
konvektomat |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
10 620,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,15 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
výkon technika PO a BOZP 07-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
236,46 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 888,10 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 604,35 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
10,44 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 059,20 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
153,35 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
el. energia - vyúčtovanie 07-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,54 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
vývoz separovaného odpadu 07-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
28.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
mrazené kur.prsia, držky karfiol, brokolica tilapia, zmrzlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
373,62 € |
28.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
193,26 € |
28.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
595,50 € |
27.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
27.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
mrazený karfiol, zmrlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
163,56 € |
26.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
208,69 € |
26.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
