| DFB0537/23 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
16.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
765,07 € |
16.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
158,05 € |
16.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
120,00 € |
16.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
168,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
110,39 € |
15.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
školenie VO p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
186,00 € |
14.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
245,20 € |
14.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
mäsové výrobky-masť |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
22,80 € |
14.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 358,61 € |
14.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
282,48 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
mrazené kur.prsia, karfiol, zmrzlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
388,20 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
463,80 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
priemyselné práčky 2ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
14 616,00 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
72,00 € |
10.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
48,00 € |
10.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
zmrzlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
117,00 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 098,14 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
263,27 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 519,81 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
174,00 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 698,22 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
348,68 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
58,00 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovane 07-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 170,14 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
traktorová kosačka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
4 647,20 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
65,29 € |
07.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 221,79 € |
07.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
370,00 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
mrazené kur.a mor.prsia, kur.pečienky, karfiol, zmrzlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
449,93 € |
04.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
