| DFB0586/23 |
revízia teplomery, vlhkomery, váha kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
768,00 € |
30.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
658,86 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
mrazené kur.prsia,pečienky, špenát, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
197,10 € |
30.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 509,11 € |
30.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
revízia plynových a tlakových zariadení SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
95,00 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
363,81 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 441,41 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/23 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
208,00 € |
25.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
563,16 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
mrazené držky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
83,16 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
223,22 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
446,88 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
servis zariadenia set top boxu Skylink |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jozef Hrazdil - tv/sat/cam |
54487153 |
|
35,00 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
servis-výmena filtra a svet.signalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
C.CH. VZDUCHOTECHNIKA Skalica, s.r.o. |
50983296 |
|
88,80 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
poduška, štvorec podložný, podložka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
92,28 € |
23.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
mrazené kur.pečienky, mor.prsia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
220,93 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
167,73 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
199,35 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
862,34 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
279,83 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
mrazená brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
68,40 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
463,13 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
18.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 156,04 € |
18.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
302,71 € |
18.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
234,90 € |
17.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
176,82 € |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
324,00 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
843,21 € |
16.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
