| DFB0589/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
620,61 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/23 |
školenie p. Holotová, p. Heráková, p. Lešková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
160,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
mrazené kur.prsia,pečienky, sliepky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
179,20 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
servis plynového kotla Bosch - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
45,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
204,88 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
tlačiareň, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
338,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
náhradné test trubičky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
14,60 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
315,97 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/23 |
preplatok k faktúru za 05/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,01 € |
05.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
el. energia HB, SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
teplo a ohrev TÚV 09-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
970,90 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
171,35 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
166,02 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
servis kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
99,82 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 234,76 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
plesnistop |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
11,20 € |
02.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
plyn 09-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,73 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
491,49 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
výkon technika PO a BOZP 08/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
vývoz separ.odpadu 08-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
143,04 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/23 |
evakuačné podložky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
1 500,00 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
el.energia-vyúčtovanie 08-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
75,63 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
153,35 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 450,13 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/23 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
26,10 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
