| DFB0620/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
168,15 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 796,91 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
kadernícke služby príjimatelia soc. služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
376,00 € |
24.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
861,94 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
253,50 € |
22.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
416,69 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
170,52 € |
20.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
120,00 € |
20.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 451,80 € |
20.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
346,12 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
120,00 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
260,80 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 136,05 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
452,66 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/23 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
136,66 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
703,28 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
571,35 € |
13.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/23 |
mrazené kur.prsia, špenát, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
177,30 € |
13.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
409,24 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
626,49 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/23 |
revízia zdvíhacích zariadení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
298,80 € |
12.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
2 000,02 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
321,60 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 527,21 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 530,62 € |
09.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 08-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 457,26 € |
08.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
201,26 € |
08.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/23 |
mrazené kur.prsia, ryba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
284,40 € |
08.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
965,16 € |
08.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
