| DFB0898/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 016,69 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/23 |
zimné a letné pneumatiky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
C.D.M., s.r.o. |
35802651 |
|
1 000,37 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/23 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
2 089,20 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/23 |
servítky, vrecia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/23 |
3x notebook, 1x PC + office, monitor, 2x tlačiarne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
2 994,59 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/23 |
elektrické polohovacie postele 10 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
8 900,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/23 |
nočné stolíky, ergonomická stolička |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
3 128,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/23 |
vypracovanie projektovej dokumentácie IV. oddelenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARCHISTAT s.r.o. |
46028307 |
|
336,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/23 |
predplatné r. 2024 finančný spravodajca, Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
164,40 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/23 |
školenie prvej pomoci |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
264,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/23 |
ochranný roh muriva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
180,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0861/23 |
pracovné odevy - mikiny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
288,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
45,56 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
333,12 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0868/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
401,97 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/23 |
základné potraviny - med a vianočné oblátky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
135,45 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0867/23 |
dávkovače, dezinfekcie, utierky na okná, manipulačný poplatok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
1 035,54 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0869/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 966,41 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/23 |
dávkovače liekov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
1 152,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/23 |
dvere |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
David Karnoš |
44090099 |
|
4 614,30 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/23 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
2 610,20 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/23 |
škrabka, lapač skrobu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
1 623,24 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/23 |
termoporty, termosy, vozík na zeleninu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
3 380,40 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/23 |
vozík servírovací 6ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
1 893,60 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
63,10 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
341,01 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
1 508,42 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0858/23 |
mrazený karfiol, špenát, kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
187,96 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/23 |
predplatné na r. 2024 - Práca a mzdy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
116,36 € |
14.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/23 |
maľovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
6 492,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
