| DFB0921/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/23 |
el. energia - vyúčtovanie 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
356,79 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0916/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
153,35 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0913/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 024,24 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0915/23 |
pranie posteľnej bielizne 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
580,80 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/23 |
mrazená brokolica, kur.a mor.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
400,08 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0912/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
185,69 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0911/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
595,67 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0909/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
702,43 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0906/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0910/23 |
nájom kontajner, zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
474,20 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0908/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 287,06 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/23 |
mrazené držky, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
136,46 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
788,99 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/23 |
mrazené filé, mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
271,48 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/23 |
PVC-vrecia, rukavice, zástery, utierky, mikroténové vrecká |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
864,97 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
471,37 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
195,15 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/23 |
výroba pečiatka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DESIGN FACTORY spol. s r.o., |
36225363 |
|
23,33 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/23 |
pracovné odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
120,90 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0897/23 |
posteľné obliečky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
1 164,07 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/23 |
biolampa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
999,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/23 |
kancelársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
925,27 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
709,88 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/23 |
pranie posteľnej bielizne 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 044,89 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
6,25 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/23 |
plachty, návlečky, matracové chrániče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIONTEX TRADE spol. s r. o. |
34117598 |
|
3 740,88 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/23 |
vybavenie kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
1 591,10 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0881/23 |
mrazený špenát, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
138,96 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/23 |
šatňové skrine, police, kancelárska stolička |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
2 161,20 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
