| DFB0069/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
261,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
8,39 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
oprava kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
214,56 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
teplo a ohrev TÚV 02-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
279,90 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
základné potraviny - múka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
12,10 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 986,90 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
plyn SV 02-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
86,00 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,22 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
148,39 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
413,32 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
318,44 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
146,26 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
192,01 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
mrazené kur.prsia, držky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
91,73 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
mrazená tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,70 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
32,83 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
97,95 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
odvoz kuchyského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
pranie postelnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
573,56 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
revízia has.prístroje |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
481,44 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
revízia has.prístroje SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
71,48 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
678,40 € |
29.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
303,61 € |
29.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
TK a EK Peugeot |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TS - VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
65,00 € |
28.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
servis výťahov - revízie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
27.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
