DFB0591/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
872,04 € |
09.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/20 |
ochranný respirátor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
JT Motors, s.r.o. |
28803949 |
|
398,09 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0589/20 |
mopy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Štefan Gabriel - RAGO |
13996851 |
|
494,40 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0588/20 |
dezinfekcia ruky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AGP Agrotour Slovakia, s.r.o. |
36862240 |
|
215,00 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0592/20 |
overaly |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ŠKOLBOZ SK s.r.o. |
44465238 |
|
909,00 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0598/20 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
2 354,35 € |
06.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0586/20 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
STATUS s, s.r.o. |
44015828 |
|
470,40 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0581/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
280,00 € |
04.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
235,34 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0580/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
546,94 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/20 |
respirátory FFP2 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TAJAMED, s.r.o. |
52631133 |
|
115,20 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0579/20 |
zdravotnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
31,40 € |
03.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0565/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
228,47 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0574/20 |
teplo a ohrev TÚV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0562/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
238,77 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0564/20 |
mrazená tilapia, mor. a kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,08 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0566/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 051,86 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0575/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 066,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0560/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0584/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,64 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0583/20 |
mobilné telefóny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
38,46 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0582/20 |
kalibrácia tlakomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
34,79 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0585/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
728,84 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0587/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0573/20 |
pracovné oblečenie, obuv - údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
180,38 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0570/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
741,16 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0569/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0572/20 |
audit bazálnej stimulácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o. |
25889966 |
|
267,41 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 735,68 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |